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2017年部门预算和“三公”经费预算情况说明

来源:会计室作者:刘加同2017-10-30 03:05:50pm

2017年部门预算和“三公”经费预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2017年度收入总计2777.13万元,其中:财政拨款收入2287.13万元,财政专户管理资金490万元。比2016年度收入总计增加237.87万元,其中:财政拨款收入增加307.87万元,财政专户管理资金减少70万元。

2017年度支出总计2777.13万元,按功能分类科目,教育支出(类)2777.13万元,按经济分类科目,工资福利支出(类)1953.33万元,对个人和家庭的补助支出(类)322.60万元,商品和服务支出(类)支出501.20万元。比2016年度支出总计增加237.87万元,其中:工资福利支出(类)增加307.87万元,商品和服务支出(类)支出减少70万元。工资福利支出增加的原因主要是工资标准调整,人员增加。

二、机关运行费安排情况说明

2017年机关运行经费支出安排为2287.13万元,具体情况如下:教育支出(类)普通教育(款)2287.13万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等用于教育教学方面的支出。比上年增加307.87元,主要是工资福利支出,人员增加等原因。

三、一般公共财政拨款安排的基本支出情况

2017年一般公共财政拨款安排的基本支出预算2287.13万元,其中:

人员经费2275.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.2万元,主要包括:维修(护)费、其他商品和服务支出等。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算654.47万元,其中:财政拨款安排0万元,政府性基金0万元,专项资金0万元,上年结转资金安排0万元,其他自有资金安排654.47万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2017年,“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算未安排。